Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 27.01.2022/Pykälä 5

Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma 2022

250/02.02/2021

Teknlk 27.01.2022 § 5

Lautakunnat hyväksyvät valtuuston (13.12.2021 § 145) myöntämiin määrärahoihin perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmat on vahvistettava tammikuun loppuun mennessä. Mikäli käyttösuunnitelmat on laadittu ja esitetty talousarvion laadinnan yhteydessä eikä niihin ole tullut muutosta lopullisen talousarvion hyväksyntään mennessä, ei käyttösuunnitelmia tarvitse enää talousarvion hyväksynnän jälkeen viedä lautakunnalle vahvistettavaksi. Jos muutoksia on tullut, tarvitsee käyttösuunnitelmat näissä tapauksissa käsitellä vain muutosten osalta.

Tekninen lautakunta hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2024 kokouksessaan 2.11.2021 § 133.

Kunnanvaltuustossa (13.12.2021 § 145) teknisen lautakunnan talousarvioon tehtiin seuraavat muutokset:

Eläkemenoperusteisia maksuja sekä henkilöstön terveydenhoitopalvelumaksuja on tarkennettu kustannuspaikkakohtaisesti.

Kaavatiet
Maankäyttömaksujen tuloutus, vähennys 260.000 e, johtuen investointiesitysten muutoksista.

Sähkö, lisäys 61.200 e (tekninen korjaus)
Puhtaanpitopalvelut, lisäys 18.000 e (tekninen korjaus).

Kaapelointi
Rakennusten ja alueiden kunnossapito, lisäys 65.000 e.
Myydyn tontin 1156/1 alueella olevien johtojen siirto.

Patoaltaat
Rakennusten ja alueiden kunnossapito, lisäys 30.000 e. Kirkkojärven huolto, kunnostus ja raivaaminen sekä veneensiirtolaite ja vaelluskalojen kalatieselvityksen toteuttaminen.

Kiinteistöpalvelut

Sisäisien tulojen ja vuokrien tarkennus, lisäys 143.120 e.
Investointikohteille kohdistuvia henkilöstökuluja poistettu yhteensä
67.282 e.

Kiinteistöpalveluissa kunnossapidon määräraha kohdentuu mm.

- parannetaan sosiaalitoimen huoneen 163b äänieristystä

- Kiistalan saunaremontti

- parannetaan kunnantalon esteettömyyttä rakentamalla mm. inva-wc

- Sirkan koulun, Pääskylän ja Metsolan rännikaivojen asentaminen ja maanpinnan muotoilu

- automaatiopäivitykset; kunnantalo, Päiväkoti Mäntymaja ja urheilu-halli

- äkilliset ja muut kiireelliset ennalta arvaamattomat korjaustarpeet

Ravintopalvelut
Sisäiset tulot tarkennettu, vähennys 54.976 e.

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää merkitä tiedoksi kunnanvaltuuston päättämät muutokset aikaisemmin käsiteltyyn talousarvioon. Lisäksi päätetään, että kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio sekä pykälässä mainitut toimenpiteet toimivat vuoden 2022 teknisen lautakunnan käyttösuunnitelmana.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

__________