Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revontuli-Opiston jaosto
Pöytäkirja 06.11.2018/Pykälä 16

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Revontuli-Opiston jaosto

§ 16

06.11.2018

 

Revontuli-Opiston talousarvioesitys 2019

 

VapsivJ 06.11.2018 § 16

 

Revontuli-Opiston yhdistämissopimuksen mukaisesti opiston taloudenhoito on isäntäkunnan hallinnoimaa ja taloudellinen vastuu kuuluu kaikille sopimuskunnille. Revontuli-Opiston kustannukset katetaan valtionosuus-rahoituksella, kuntien maksamilla kuntaosuuksilla ja opiskelijoiden maksamilla kurssimaksuilla.

 

Vuonna 2019 opiston saama valtionosuuden arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2018 eli noin 570 000 euroa, joka kohdentuu opistokuntiin pidettyjen opetustuntien suhteessa.

 

Opistokuntien kuntaosuudet ovat vuosien varrella nousseet nykyiselle tasolleen korvaten valtionrahoituksen vähenemistä. Rahoituspohjan vahvistaminen kuntaosuuksien kautta on mahdollistanut sen, että kurssimaksut on pystytty pitämään kaksi vuotta nykyisellä tasollaan.

 

Talousarvion pohjana vuodelle 2019 olevat kuntaosuudet ovat:

 

Enontekiö 49 000

Kittilä 214 000

Sodankylä 147 800 euroa

 

Näillä kuntaosuuksilla tavoitellaan verkko-opetus mukaan lukien opetusta vuonna 2018 yhteensä 18 110 opetustuntia jakautuen kunnittain seuraavasti:

 

Enontekiö 1610

Kittilä 8500 (+ maksupalvelua 1000 tuntia)

Sodankylä 6500 (+ maksupalvelua 200 tuntia)

Verkko-opetus 300 tuntia

 

 

Revontuli-Opiston kurssimaksuihin ei tehdä korotuksia keväälle 2019, vaan Revontuli-Opiston jaoston päätöksen mukaisesti kurssimaksujen tarkistus tehdään tarvittaessa vasta syksylle 2019.

 

Liitteenä olevan talousarvion sisällöstä

 

Hallinto TA 2017 TA2018 TA2019

toimintakulut 282 770 303 970 302 240

toimintakate 278 770 303 970 302 240

 

Hallinnon toimintakuluissa on huomioitu työehtosopimusten palkankorotusten vaikutus, mutta mahdollista järjestelyvaraerän vaikutusta talousarvioon ei sisälly, koska päätökset sen jakamisesta tehdään vasta loppuvuodesta 2018. Syksyllä 2016 neuvoteltu valtakunnallinen kilpailukykysopimus vähentää työntekijöiden lomarahoja 30%. On huomattava, että tämä leikkaus on määräaikainen ja ei koske enää vuotta 2020.

 

Hallinnolla on myös tuloja, sillä opisto hoitaa Opetushallituksen Kansainvälisen liikkuvuustoiminnan aluetiedottamista Lapin alueella. Raportointisyistä tämä toiminta on erillään hallinnosta omalla kustannuspaikallaan.

 

Opetustoiminnan talousarviossa toimintakulujen lisäys aiheutuu palkankorotusten vaikutuksista.

 

Opetustoiminta TA 2017 TA 2018 TA2019

 

maksutuotot 333 200 315 700 300 000

toimintakulut 1 029 010 1 004 270 994 460

 

 

Maksupalvelutoiminnan tavoitteeksi on asetettu 1200 opetustuntia ja + 9 190 euron toimintakate.

 

Maksupalvelutoiminta TA 2017 TA2018 TA2019

 

 

toimintatuotot 60 000 75 000 60 000

toimintakulut 45 000 57 000 50 810

toimintakate +15 000 +18 000 + 9 190

 

 

Revontuli-Opiston 2019 kokonaisuus

TA 2017 TA2018 TA2019

 

toimintatuotot 720 500 740 850 763 050

toimintakulut 1 311 780 1 304 040 1 339 500

 

toimintakate -591 280 -563 190 - 576 450

valtionosuus 582 000 570 000 570 000

 

 

Revontuli-Opiston rehtori:

Revontuli-Opiston jaosto esittää hyväksyttäväksi vapaan sivistystyön lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle opiston vuoden 2019 talousarviota, oheisen liitteen mukaisesti.

 

 

Päätös:

 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa