Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 23.02.2023/Pykälä 11

Liitteet

Liite1

Vapaan sivistystyön lautakunnan toimintakertomus vuodelta 2022

Hyvinvointilautakunta

§ 11

23.02.2023

 

Vapaan sivistystyön lautakunnan toimintakertomus 2022

 

61/02.06.01/2023

 

Hyvinvointilautakunta 23.02.2023 § 11

 

 

 

(Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)

 

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.

Kittilän kunnan hallintosäännön 24 § mukaan vapaan sivistystyön lautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palveluiden tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

 

Vapaan sivistystyön lautakunnan alaisia vastuualueita ovat kirjastotoimi, liikuntatoimi, nuorisotoimi, kulttuuritoimi sekä Revontuli-Opisto.

 

Alkuvuonna 2022 koronapandemia vaikutti vapaan sivistystyön lautakunnan alaisen toiminnan järjestämiseen, mutta kevään ja syksyn aikana yhteistyötä eri tulosalueiden välillä tiivistettiin ja vapaa-ajan palvelut edistivät pandemiasta toipumista monin toimenpitein.

 

Keskeiset toteutuneet tavoitteet;

 

Kirjastotoimi; uuden kirjastotoimenjohtajan rekrytointi, omatoimikirjaston suunnittelu (avautuu vuoden 2023 alussa) sekä kirjaston tapahtumatoiminnan aktiivinen kehittäminen.

 

Liikuntatoimi; sisäliikuntatilojen sähköisen tilavarausjärjestelmän käyttöönotto, Muonion ja Kolarin kanssa käynnistetty elintapaohjauksen palvelupolku ja Harrastamisen Suomen mallin kerhotoiminnan laajeneminen kaikille kouluille.

 

Nuorisotoimi; nuorisovaltuuston valitseminen ja toiminnan kehittäminen, NuoDo, nuorisotyön dokumentointiohjelman käyttöönotto sekä koulunuorisotyön tukeminen omana toimintana.

 

Kulttuuritoimi; kotiseutumuseotoiminnan aktiivinen kehittäminen ja Kittilän historiakirjan valmistuminen.

 

Revontuli-Opisto; opetustoimintaa järjestettiin suunnitellusti.

 

Vapaan sivistystyön lautakunta muuttuu hyvinvointilautakunnaksi 1.1.2023 alkaen.

 

Vapaan sivistystyön lautakunnan sitova toimintakate vuonna 2022 oli -3.228.559 euroa, josta toimintatuottojen osuus on 858.949 euroa ja toimintakulujen osuus on -4.087.508 euroa.

 

Vapaan sivistystyön lautakunnan toimintakate toteutui 101,9 % budjetoidusta. Vapaan sivistystyön lautakunta pysyi pääosin annetussa budjetissa ylittäen sen 60.640 eurolla.

 

Vapaan sivistystyön lautakunnan osalta tilinpäätökseen tulee vielä tarkennuksia vyörytysten (talouden, palkkahallinnon, ICT:n yhteiset,puhelinvaihde) ja poistojen osalta, mutta euromääräinen vaikutus on marginaalinen.

 

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Tot. aste -%
Toimintatuotot	983.276	1.106.452	858.949	77,6 %
Toimintakulut	-3.976.409	-4.274.371	-4.087.508	95,6 %
Toimintakate	-2.993.134	-3.167.919	-3.228.559	101,9 %

 

Kirjastotoimi

 

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Tot. aste -%
Toimintakate	-376.024	-434.219	-413.994	95,3 %

 

Liikuntatoimi

 

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Tot. aste -%
Toimintakate	-1.117.126	-1.075.762	-1.143.699	106,3 %

 

Nuorisotoimi

 

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Tot. aste -%
Toimintakate	-328.399	-430.700	-428.254	99,4 %

 

Kulttuuritoimi

 

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Tot. aste -%
Toimintakate	-286.774	-317.884	-321.069	101,0 %

 

Revontuli-Opisto

 

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Tot. aste -%
Toimintakate	-574.441	-578.474	-586.779	101,4 %

 

Vapaan sivistystyön lautakunnan henkilöstöä koskevat tiedot on sisällytetty henkilöstökertomukseen.

Vapaan sivistystyön lautakunnan toimintakertomus vuodelta 2022 on liitteenä.

Sivistystoimenjohtaja:

Hyvinvointilautakunta

 

1. päättää hyväksyä vapaan sivistystyön lautakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2022 ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle.

 

2. antaa sivistystoimenjohtajalle valtuudet tehdä tarvittavat tekniset korjaukset ja muutokset toimintakertomukseen.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

__________