Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 28.01.2021/Pykälä 29

Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma 2021

77/02.02/2020

Teknlk 28.01.2021 § 29

(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)

Lautakunnat hyväksyvät valtuuston (14.12.2020 § 135) myöntämiin määrärahoihin perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmat on vahvistettava tammikuun 2021 loppuun mennessä. Mikäli käyttösuunnitelmat on laadittu ja esitetty talousarvion laadinnan yhteydessä eikä niihin ole tullut muutosta lopullisen talousarvion hyväksyntään mennessä, ei käyttösuunnitelmia tarvitse enää talousarvion hyväksynnän jälkeen viedä lautakunnan vahvistettavaksi. Jos muutoksia on tullut, tarvitsee käyttösuunnitelmat näissä tapauksissa käsitellä vain muutosten osalta.

Tekninen lautakunta hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2023 kokouksessaan 29.10.2020 § 115. Tässä käsittelyssä oheismateriaalina oli kiinteistöpalveluiden kustannuspaikkakohtainen taulukko sekä teknisen lautakunnan osalta tilikartta.

Kunnanvaltuustossa (14.12.2020 § 135) teknisen lautakunnan talousarvioon tehtiin seuraavat muutokset:

Eläkemenoperusteisia maksuja (4103) muutettu Kevan ennusteen mukaiseksi sekä sisäisiä kuluja on näkynyt tuloslaskelmassa lautakuntakäsittelyssä ulkoisina ja ne on korjattu.

Edellä mainittujen lisäksi on tullut seuraavat muutokset:

Liikenneväylät

Aineet, tarvikkeet ja tavarat kohdalle on lisätty 25.000 euroa kylien nopeusnäyttötauluihin.

Maa- ja metsätilat

Myyntituottoihin on lisätty 120.000 euroa puunmyynti tuottoja.

Kiinteistöpalvelut

Investointien palkkakustannukset on vähennetty käyttötalous-
puolelta.
Lisäksi palveluiden ostosta on vähennetty Lintupirtin ja Lukkarin koulun sivurakennuksen purkukustannukset 90.000 euroa ja vastaavasti lisätty Sirkan omakotitalon purku 35.000 euroa vuodelle 2021.

Muutosten jälkeen koko teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat 10.364.840 euroa ja toimintakulut 9.794.858 euroa, toimintakate on 569.982 euroa.

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää, että kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio toimii vuoden 2021 teknisen lautakunnan käyttösuunnitelmana.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________