Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 26.02.2020/Pykälä 12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttösuunnitelma 2020

77/02.02/2019

Sotelk 26.02.2020 § 12

(Lisätietoja: perusturvajohtaja Markku Tuunainen, puh. 040 847 65 26)

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 30.10.2019 talousarvioesityksen vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2022. Lautakunnan käsittelyn jälkeen kunnanjohtajan talousarvioesitys piti sisällään sosiaali- ja terveyslautakunnan osalta seuraavat muutokset ulkoisiin tuottoihin ja kuluihin:

Kuluja muutettiin yhteensä niin, että ulkoiset nettokulut ovat pienentyneet 36 410 eurolla.

Kuluja on kasvattanut 60 100 eurolla se, että laiteinvestointeja on siirretty investoinneista toteutettavaksi leasingillä. Ympäristöterveydenhuollon osalta on saatu päivitetty kuluennuste, joka on 25 010 euroa lautakunnassa esitettyä pienempi. Eläkemenoperusteisia eläkekuluja on lisätty 340 eurolla.

Näiden lisäksi lautakunnassa on esitetty virheellisesti kunnan sisäisiä kuluja ulkoisina kuluina, joiden korjaus on pienentänyt kuluja yjteensä 72 370 eurolla.

Kunnanvaltuusto päätti 16.12.2019 yksimielisesti lisätä kolme uutta lähihoitajaa Koivukodille ja muuttaa Koivukoti tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Koivukodin menokohdalle lisättiin 150 000 euroa palkkoihin ja KuEL-maksuihin 31 000 euroa. Palvelujen ostoista päätettiin vähentää 181 000 euroa. Näin vanhus- ja vammaispalvelujen toimintakulujen yhteismäärä vuodelle 2020 pysyy samana.

Perusturvajohtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksymä sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio toimii vuoden 2020 käyttösuunnitelmana.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________